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Atualizado em 30/06/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0001818 30/06/20 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s a R$ 62,70 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas de ted eletronico debitadas pelo banco do brasil s a, na conta icms deste municipio.
0001819 30/06/20 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s a R$ 386,65 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas de ted eletronico debitadas pelo banco do brasil s a, na conta fpm deste municipio.
0001820 30/06/20 020400 - Secretaria de administracao financeira 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 4.472,12 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao de pasep debitado pelo banco do brasil na conta fpm deste municipio.
0001824 30/06/20 021100 - Fundebfundo mun.de.des.educ.bas.val.prof.educacao 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 591,11 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a diferenca de abono salarial de professor classe (b) lotado no ensino fundamnetal deste municipio.
0001597 30/06/20 021300 - Fundo municipal de saude 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 65,23 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a fatura de energia eletrica da secretaria municipal de saude, deste municipio, referente ao mes de junho de 2020.
0001598 30/06/20 021300 - Fundo municipal de saude 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 3.198,39 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a fatura de energia eletrica da secretaria municipal de saude, deste municipio, referente ao mes de junho de 2020.
0001599 30/06/20 021300 - Fundo municipal de saude 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s a R$ 219,45 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas de ted eletronico debitadas pelo banco do brasil s a, na conta fus deste municipio.
0001600 30/06/20 021300 - Fundo municipal de saude 63.328.181/0001-08 - Geralda maria de c. e silva R$ 2.321,37 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao da sec. municipal de saude e postos de saude deste municipio.
0001601 30/06/20 021300 - Fundo municipal de saude 63.328.181/0001-08 - Geralda maria de c. e silva R$ 1.212,80 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude e postos de saude deste municipio.
0001602 30/06/20 021300 - Fundo municipal de saude 63.328.181/0001-08 - Geralda maria de c. e silva R$ 1.844,53 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao da sec. municipal de saude e postos de saude deste municipio.
0001777 30/06/20 021200 - Fundo municipal de educacao 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 72,82 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica da secretaria municipal de educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2020.
0001778 30/06/20 021200 - Fundo municipal de educacao 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 1.759,49 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica da secretaria municipal de educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2020.
0001779 30/06/20 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 36.941,70 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a fatura de energia eletrica de diversos orgaos publicos, deste municipio, referente ao mes de maio de 2020.
0001780 30/06/20 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 24,23 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a fatura de energia eletrica da agencia dos correios, deste municipio, referente ao mes de junho de 2020.
0001781 30/06/20 020500 - Sec. mun. obras, transporte, hab., inf. estrut. e 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 9.293,23 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a fatura de energia eletrica para a manutencao da iluminacao publica da localidade balanca deste municipio de vera mendes-pi, durante o mes de maio de 2020.
0001782 30/06/20 020900 - Secretaria municipal de assistencia social 27.157.474/0001-06 - Aguas de teresina saneamento spe s.a. R$ 31,57 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de abastecimento de agua da casa de apoio para pessoas carentes deste municipio, em tratamento de saude na cidade de teresina-pi, referente ao mes de junho de 2020.
0001783 30/06/20 021400 - Fundo municipal de assistencia social 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 106,59 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica do centro de referencia de assistencia social-cras, deste municipio, referente ao mes de junho de 2020.
0001784 30/06/20 021400 - Fundo municipal de assistencia social 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 24,57 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica da secretaria assistencia social deste municipio, referente ao mes de junho de 2020.
0001785 30/06/20 021400 - Fundo municipal de assistencia social 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 19,41 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica do conselho tutelar, deste municipio, referente ao mes de junho de 2020.
0001788 30/06/20 020400 - Secretaria de administracao financeira 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 3.700,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos da controladora e assessor do controle interno,deste municipio,referente ao mes de junho de 2020.