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Atualizado em 30/08/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0002889 30/08/19 021400 - Fundo municipal de assistencia social 07.027.817/0001-00 - Sistema integrado de saneamento rural do piaui R$ 38,68 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a taxa de abastecimento d agua da secretaria municipal de assistencia social deste municipio,referente ao mes de agosto de 2019.
0002890 30/08/19 021200 - Fundo municipal de educacao 07.027.817/0001-00 - Sistema integrado de saneamento rural do piaui R$ 66,77 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a taxa de abastecimento d agua da secretaria municipal de educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto de 2019.
0002891 30/08/19 021300 - Fundo municipal de saude 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 83,74 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica da secretaria municipal de saude deste municipio,referente ao mes de agosto de 2019.
0002892 30/08/19 021300 - Fundo municipal de saude 07.027.817/0001-00 - Sistema integrado de saneamento rural do piaui R$ 71,52 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a taxa de abastecimento d agua da secretaria municipal de saude deste municipio,referente ao mes de agosto de 2019.
0002893 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 1.182,63 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos encargos previdenciarios (fmss) de servidores lotados na prefeitura municipal deste municipio, referente ao mes de julho de 2019.
0002894 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 172,16 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos encargos previdenciarios (fmss), referente a parte patronal dos servidores licenciados por aux. doenca, da prefeitura municipal de vera mendespi,referente ao mes julho de 2019.
0002895 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 07.027.817/0001-00 - Sistema integrado de saneamento rural do piaui R$ 519,27 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a taxa de abastecimento d agua da prefeitura municipal deste municipio, referente ao mes de agosto de 2019.
0002896 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 1.020,14 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao parcelamento de debito deste municipio, junto ao fundo previdenciario de vera mendes pi.
0002897 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 922,86 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao parcelamento de debito deste municipio, junto ao fundo previdenciario de vera mendes pi.
0002898 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 10.155,13 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao parcelamento de debito deste municipio, junto ao fundo previdenciario de vera mendes pi.
0002899 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 5.653,99 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao parcelamento de debito deste municipio, junto ao fundo previdenciario de vera mendes pi.
0002900 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 5.921,22 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao parcelamento de debito deste municipio, junto ao fundo previdenciario de vera mendes pi.
0002901 30/08/19 020900 - Secretaria municipal de assistencia social 06.318.746/0001-24 - Fundo prev.do mun.de vera mendes R$ 172,16 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos encargos previdenciarios (fmss), referente a parte patronal dos servidores licenciados por aux. doenca,da secretaria municipal de assistencia social deste municipio, referente ao mes de julho de 2019.
0002902 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 26,64 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica da agencia dos correios deste municipio, referente ao mes de agosto de 2019.
0002903 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 08.165.429/0001-40 - Digital river do brasil importacao e comercio de p R$ 83,93 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos de licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao,inclusive distribuicao.
0002904 30/08/19 020300 - Secretaria municipal de administracao e planejamen 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 116,72 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica da delegacia de policia deste municipio de vera mendespi, ref ao mes de agosto de 2019.
0002905 30/08/19 020600 - Secretaria municipal de educacao 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 55,70 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica da biblioteca publica deste municipio,ref ao mes de agosto de 2019.
0002906 30/08/19 020900 - Secretaria municipal de assistencia social 27.157.474/0001-06 - Aguas de teresina saneamento spe s.a. R$ 175,51 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de abastecimento de agua da casa de apoio para pessoas carentes deste municipio, em tratamento de saude na cidade de teresinapi, referente ao mes de agosto de 2019.
0002907 30/08/19 021500 - Fundo de previdencia social do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 98,40 Valor que se empenha referente a consolidacao das informacoes do fundo de previdencia social deste municipio.
0002908 30/08/19 021300 - Fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.200,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento de servidora, lotada na secretaria municipal de saude deste municipio,ref ao mes de agosto de 2019.